Para el ingreso de una factura manualmente debemos realizar los siguientes pasos:
Antes de ingresar debemos tener la factura recibida fisicamente con los datos para poder ingresarla en el proceso.
Paso 1: Ingreso del documento
damos click en el botón ''Agregar''
Paso 2: Ingreso de datos
Ingresamos los datos y damos click en el botón ''guardar''.
Paso 3:
Pagar documento
Con el documento ya creado nos situamos sobre este y damos click en el botón derecho del mouse y damos click en ''pagar''.
Ingresar pago
Ingresamos el método y la cantidad de pago
Pago realizado correctamente
Paso 4:
Revisar que nuestro documento se encuentra ingresado en el libro de compras.
Para ello ingresamos al modulo de ''contabilidad'' - ''Libro de compra y ventas'' - ingresamos a la pestaña de ''libro de compras'' y damos click en ''refrescar'' para actualizar los datos.
